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2019年小型微利公司实例|亚博APp买球


本文摘要:亚博APp买球,亚博APp买球首选,实例一:享有小型微利特惠某公司是一家制造业企业,2014年总资产三百万元,员工人数30人,生产运营状况以下:完成主营业务收入160万余元,产生主要经营的业务成本费一百万元,运营应交税费2万元,营业费用28万余元,期间费用二十万元在其中招待费三万元,销售费用五万元。

均为

实例一:享有小型微利特惠某公司是一家制造业企业,2014年总资产三百万元,员工人数30人,生产运营状况以下:完成主营业务收入160万余元,产生主要经营的业务成本费一百万元,运营应交税费2万元,营业费用28万余元,期间费用二十万元在其中招待费三万元,销售费用五万元。成本费中员工工资计提并派发三十万元,福利费用五万元,工会会费一万元,教育投入一万元。1、基本备案表:“104从业人数”:30;“105总资产万余元”:300。

2、1010表:第三行“销售产品收益”填160万。税屋提示被遮挡一部分第二、3行最后一列金额均为1600000.003、2010表:第三行“销售产品成本费”填一百万。

税屋提示被遮挡一部分第二、3行最后一列金额均为100000.004、4000表:营业费用28万,期间费用二十万,销售费用五万。税屋提示被遮挡一部分为在其中境外支付5.主表:第三行“运营应交税费”20000。税屋提示被遮挡一部分第二行最后一列金额为1000000.00,第三行最后一列金额为20000.006、5000表:第15行“招待费开支”“账载金额”填2万,税款金额0.八万。

税屋提示被遮挡一部分最终多列各自为调增金额、调增金额7、5050表:第一行“工资薪金所得开支”“账载金额”和“税款金额”三十万;第三行“员工福利费开支”填五万;第5行“在其中:按税款要求占比扣减的员工教育投入”填一万;第7行“公会经费支出”填一万。税屋提示被遮挡一部分第六行最后一列入空缺,第7行最后一列入6000.008、7040表第一行“满足条件的小型微利公司”填12975。税屋提示被遮挡一部分第一行最后一列金额均为12975.00实例二:房地产开发商某房地产开发公司2014年有两个新项目,开发设计新项目A:2014年新开发设计新项目,当初预购收益八千万元,具体产生运营应交税费六百万元,未记入损益类。

遮挡

假设:A、B开发设计新项目的预估毛利额均为20%,不考虑到土增要素开发设计新项目B:2014年7月份做到竣工调增,2014年完成主营业务收入10000万余元,在其中2012、2013年预购结转成本开发产品收益7000万元、结转成本开发设计生产成本6000万余元,具体产生运营应交税费625万余元,在其中525万余元是在预购时产生扣减并在2014年转到损益类;2014年共产生营业费用2000万元含招待费80万元,广宣费1600万,期间费用三百万元,销售费用五十万元。员工工资400万元,产生福利费用60万元,工会经费五万元,教育投入八万元。

1、1010表第三行“销售产品收益”填10000万。税屋提示被遮挡一部分第二、3行最后一列金额均为100000000.002、2010表第三行“销售产品成本费”填6000万。税屋提示被遮挡一部分第二、3行最后一列金额均为60000000.003、主表第三行“运营应交税费”填625万。税屋提示被遮挡一部分第二行最后一列金额均为60000000.00,第三行最后一列金额为6250000.004、4000表“营业费用”2000万,“期间费用”三百万,“销售费用”五万。

税屋提示被遮挡一部分为在其中境外支付5、5010表第23行“市场销售未竣工商品的收益”填八千万;第24行“市场销售未竣工商品预估毛利额”填1600万;第25行“具体产生的运营应交税费、土增”填六百万;第27行“市场销售未竣工商品转竣工商品确定的营业收入”填7000万;第28行“转到的未竣工商品预估毛利额”填1400万;第29行“转到具体产生的运营应交税费、土增”525万。税屋提示被遮挡一部分纳税调整金额税屋提示被遮挡一部分第28行最后一列入14000000.00,第29行最后一列入5250000.006、5000表第15行“招待费开支””账载金额”填80万,“税款金额”填48万。税屋提示被遮挡一部分调增金额7、5060表第一行“本年宣传费和业务宣传费开支”填1600万。

税屋

税屋提示被遮挡一部分金额为16000000.008、5050表第一行“工资薪金所得开支”第一列“账载金额”和第4列“税款金额”都填4000000;第三行“员工福利费开支”第一列“账载金额”填60万;第5行“在其中:按税款要求占比扣减的员工教育投入”第一列“账载金额”填八万;第7行“公会经费支出”第一列“账载金额”填五万。税屋提示被遮挡一部分第六行最后一列入空缺,第7行最后一列入50000.009、主表第32行“减:本年总计具体已预缴税款的企业所得税额”填75万。税屋提示被遮挡一部分为金额。


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